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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES ( Total R$ 46.843,10 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/03/2018 ( Total R$ 3.595,98 ) |
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0000368/2018
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0001293/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRET. MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDO M DE EDUCACAO | 2.055 - MANUT. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO | R$ 2.077,48 |
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0000373/2018
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0001292/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.011 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 83,16 |
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0000372/2018
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0001291/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRET. MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDO M DE EDUCACAO | 2.030 - MAN. ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO | R$ 1.435,34 |
| | | | | | | | Total R$ 3.595,98 Total R$ 3.595,98 |
| | Data: 26/02/2018 ( Total R$ 526,64 ) |
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0000369/2018
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0001144/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECUR. VINCULADO | 1.027 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIOS | R$ 253,12 |
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0000371/2018
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0001143/2018
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECUR. VINCULADO | 1.027 - MANUTENCAO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIOS | R$ 273,52 |
| | | | | | | | Total R$ 526,64 Total R$ 526,64 |
| | Data: 16/01/2018 ( Total R$ 4,74 ) |
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0005215/2017
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0000364/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.043 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROGRAMA - NASF | R$ 4,74 |
| | | | | | | | Total R$ 4,74 Total R$ 4,74 |
| | Data: 10/01/2018 ( Total R$ 492,88 ) |
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0006384/2017
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0000219/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.044 - MANUT. ATIV. DO SERVICO MUN. DE SAUDE | R$ 130,90 |
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0006076/2017
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0000121/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.069 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL | R$ 58,98 |
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0006382/2017
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0000120/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 2.022 - MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | R$ 202,00 |
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0006075/2017
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0000119/2018
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.011 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 101,00 |
| | | | | | | | Total R$ 492,88 Total R$ 492,88 |
| | Data: 29/12/2017 ( Total R$ 1.874,44 ) |
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0006378/2017
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0007659/2017
| Original | Orcamentario | 001 - SECRET. MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDO M DE EDUCACAO | 2.030 - MAN. ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO PROPRIO | R$ 1.051,34 |
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0006380/2017
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0007658/2017
| Original | Orcamentario | 001 - SECRET. MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDO M DE EDUCACAO | 2.029 - MAN. SERV.ADMINISTR. DO FUNDO MUN. DE EDUCACAO | R$ 492,38 |
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0006379/2017
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0007657/2017
| Original | Orcamentario | 001 - SECRET. MUNICIPAL EDUCACAO - FUNDO M DE EDUCACAO | 2.034 - MANUTENCAO DE CRECHES EDUCACIONAIS | R$ 330,72 |
| | | | | | | | Total R$ 1.874,44 Total R$ 1.874,44 |
| | Data: 08/12/2017 ( Total R$ 271,72 ) (Continua na próxima página) |