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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000345/2023 | 0000758/2024 | 0001307/2024 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA CONTABIL INFORMATIZADO , REFERENTE A ESCRITURACAO DAS OBRIGACOES DECORRENTES DA IN 2145 , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 51044160 HIGOR DE OLIVEIRA LABATI | 51.044.160/0001-73 | R$ 950,00 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | 0000345/2023 | 0000756/2024 | 0001305/2024 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSERCAO DE DADOS NO SISTEMA CONTABIL INFORMATIZADO, INSERCAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 51044160 HIGOR DE OLIVEIRA LABATI | 51.044.160/0001-73 | R$ 2.300,00 |
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Detalhes
| 29/02/2024 | | 0001327/2024 | 0001300/2024 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RESCISAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 1.885,34 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | | 0001323/2024 | 0001299/2024 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 70 , RESCISAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 2.010,75 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | | 0001322/2024 | 0001295/2024 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/CRECHE EDUCACIONAL, RESCISAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 429,68 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | 0000999/2024 | 0001320/2024 | 0001293/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 16.775,30 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | 0000999/2024 | 0001319/2024 | 0001292/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 62.447,65 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | 0000999/2024 | 0001318/2024 | 0001291/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 7.779,60 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | 0000999/2024 | 0001317/2024 | 0001290/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 1.532,07 |
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Detalhes
| 28/02/2024 | 0000999/2024 | 0001316/2024 | 0001289/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | 01.615.420/0001-45 | R$ 6.429,75 |