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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Atualizado em: 11/06/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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11/06/2025 0004149/20250004589/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS EM FACE DE NEIRI CILENE TEIXEIRA KUINUPE FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXONEIRI CILENE TEIXEIRA KUINUPE***.060.578-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0001054/20250004592/2025Valor que liquidamos referente ao fornecimento de passagem social, fornecida a pessoas em situacao de vulnerabilidade social. Passageiro daniel alexandre carvalho Destino manhuacu Data da viagem 10 06 2025QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA18.087.991/0001-57R$ 19,9830000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0001054/20250004591/2025Valor que liquidamos referente ao fornecimento de passagem social, fornecida a pessoas em situacao de vulnerabilidade social. Passageiro pedro da cruz Destino ponte nova mg Data da viagem 10 06 2025QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA18.087.991/0001-57R$ 82,4030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0001054/20250004590/2025Valor que liquidamos referente ao fornecimento de passagem social, fornecida a pessoas em situacao de vulnerabilidade social. Passageiro edivaldo delfina diolino Destino manhuacu mg Data da viagem 10 06 2025QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA18.087.991/0001-57R$ 19,9830000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0000016/20250004587/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A OBRIGACOES COM O PASEP SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES, NO MES DE JUNHO DE 2025.PASEP00.394.460/0058-87R$ 7.343,3530000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/2025 0000192/20250004577/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE CELIO VALADARES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE DIA 06 06 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I09Celio Valadares da Silva***.397.887-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/06/2025 0000192/20250004575/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE CELIO VALADARES DA SILVA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 05 06 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I09Celio Valadares da Silva***.397.887-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/06/2025 0002612/20250004562/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 06 06 AS 01 00 NO VEICULO OFICIALDANIEL LUIS FREITAS***.680.986-**R$ 249,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
10/06/20250000050/20240004035/20250004537/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A Contratacao de Empresa Especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para Execucao de Pavimentacao asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), na localidade Corrego espraiado, municipio de Martins Soares, conforme CONVENIO DE SAIDA Nº 1301000INTERPAV EMPREENDIMENTOS LTDA46.379.398/0001-10R$ 178.336,0640000000000 - Despesas de Capital44905100000 - Obras e Instalacoes25000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
10/06/20250000252/20210002468/20250004527/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEELCIANO JOSE BERNADES0653437960036.990.592/0001-83R$ 5.508,4030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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