Atualizado em: 11/06/2025

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
02/06/2025 0004394/20250004292/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISRAEL JANUARIO DUTRA EM VIAGEM PARA LEVAR CARRO PARA REVISAO EM MURIAE NO DIA 04 06 AS 05 00 NO VEICULO SYL9I15Israel Januario DutraMOTORISTA003552***.289.386-**R$ 50,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
104/06/202504/06/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISRAEL JANUARIO DUTRA EM VIAGEM PARA LEVAR CARRO PARA REVISAO EM MURIAE NO DIA 04 06 AS 05 00 NO VEICULO SYL9I15MURIAE
02/06/2025 0004395/20250004291/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISRAEL JANUARIO DUTRA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NO DIA 06 06 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I15Israel Januario DutraMOTORISTA003552***.289.386-**R$ 80,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
106/06/202506/06/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISRAEL JANUARIO DUTRA EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NO DIA 06 06 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I15BELO HORIZONTE
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