Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
28/05/2025000000046/20240009153/20240003891/20250004252/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A Contratacao de Empresa Especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para Execucao de Obras de Construcao de pista de caminhada entre o Bairro Sao Francisco e o Distrito de Pinheiro de Minas, em Martins Soares - MG, em conformidade com o paragrafo 3°, do aAdilson Cesar Porto10.904.911/0001-05R$ 15.731,76
25/04/20250000007/20160005020/20190008994/20190002957/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUAO DE CRECHE TIPO 2- PRO INFANCIA DE MARTINS SOARES , CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 Nº 10768/2014/FNDE/MEC BOLETIM DE MEDICAO 8DNA Engenharia Construtora e Incorporadora LTDA ME08.731.768/0001-47R$ 49.269,61
24/04/2025000000046/20240009153/20240002877/20250003022/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A Contratacao de Empresa Especializada de Engenharia e/ou Arquitetura para Execucao de Obras de Construcao de pista de caminhada entre o Bairro Sao Francisco e o Distrito de Pinheiro de Minas, em Martins Soares - MG, em conformidade com o paragrafo 3°, do aAdilson Cesar Porto10.904.911/0001-05R$ 8.779,68
16/04/20250000239/20230008471/20240002229/20250002824/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO E DISTRIBUICAO PARA AS FARMACIAS DOS PFS, DE COM A RESOLUCAO SES/MG Nº 8.428, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2022, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEMERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME06.049.251/0001-47R$ 3.952,79
28/03/2025000000046/20240009153/20240002161/20250002226/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE PISTA DE CAMINHADA ENTRE O BAIRRO SAO FRANCISCO E O DISTRITO DE PINHEIRO DE MINAS EM MARTINS SOARES MG EM CONFORMIDADE COM O PARAGRAFO 3 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.Adilson Cesar Porto10.904.911/0001-05R$ 8.104,31
26/03/20250000049/20240008870/20240001304/20250001982/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA O ABRIGO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL.SACOLAO DO VALDINEI COMERCIO LTDA48.093.390/0001-18R$ 2.979,48
21/03/2025000000046/20240009153/20240001425/20250001879/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA ENTRE O BAIRRO SAO FRANCISCO E O DISTRITO DE PINHEIRO DE MINAS, EM MARTINS SOARES MG, EM CONFORMIDADE COM O PARAGRAFO 3 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.Adilson Cesar Porto10.904.911/0001-05R$ 7.428,95
19/03/20250000124/20230008884/20240001286/20250001798/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E AFINS PARA OS VEICULOS PAT-0001, RET-0001, TRA-4030, PUA-3G71, DZE-8351 E HLF-2363, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRASTRATOR CAV SERVICOS LTDA19.040.477/0001-29R$ 3.488,00
19/03/20250000037/20240005430/20240001320/20250001750/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E CORRELATOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA LOCALIDADE DE PINHEIRO DE MINAS, NOS TERMOS PARAGRAFO 3º, DO ART. 5º DA LEI Nº 23.830/21, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRASAGROMELO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA31.146.977/0001-45R$ 4.178,92
13/03/20250000419/20230008326/20240001638/20250001684/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.UNIDAS DISTRIBUIDORA LTDA.48.493.494/0001-10R$ 171,32
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