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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Atualizado em: 11/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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51 14151617181920
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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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09/06/20250000120/20230004194/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS COMO MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAUDE GUILHERME AUGUSTO EMERICK, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO 0820225266017060003110 - Transferencia Especial da Uniao23.099.036/0001-70R$ 22.491,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
09/06/20250000054/20250004193/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CARRETA AGRICOLA COMO UM EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER A SECERTARIA DE OBRASANA CLAUDIA DE SALES OLIVEIRA 0978671961115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)26.316.023/0001-01R$ 27.000,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
09/06/2025 0004192/2025VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATO DE CONTRATACAO DIRETA SIMPLIFICADO COM TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA A NONA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2 R Comercio de confeccoes LTDA - ME16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS12.887.810/0001-90R$ 1.860,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
09/06/20250000144/20230004191/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DO ESTACIONAMENTO ATRAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOWesley material de construcao e sistemas de segurancas LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)43.821.953/0001-23R$ 6.847,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
09/06/20250000004/20250004190/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 1340878364016600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS22.172.641/0001-66R$ 106,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/06/2025 0004149/2025VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE DE NEIRI CILENE TEIXEIRA KUINUPE FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXONEIRI CILENE TEIXEIRA KUINUPE15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.060.578-**R$ 300,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
04/06/20250000390/20230004148/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.MELO DISTRIBUIDORA MATERIAIS EIRELI15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao35.502.416/0001-92R$ 14.981,4030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/06/2025 0004147/2025VALOR QUE EMPENHAMOS EM FACE DE MARCIA DIAS SANGY OLIVEIRA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXOMARCIA DIAS SANGY OLIVEIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.066.996-**R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
04/06/20250000057/20240004146/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALMERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social06.049.251/0001-47R$ 5.800,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/06/20250000004/20250004145/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO E PRODUTOS DE PADARIA PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALBRUNO LEONARDO DE ANDRADE GOMES 1340878364016600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS22.172.641/0001-66R$ 85,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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