PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Atualizado em: 11/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
10/06/2025 0000016/20250004587/20250004362/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A OBRIGACOES COM O PASEP SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES, NO MES DE JUNHO DE 2025.PASEP00.394.460/0058-87 R$ 7.343,35R$ 7.343,3515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas
10/06/20250000101/20190000108/20250003916/20250004361/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025GEOVANIA EMERICK LABATI SANCHES***.152.966-** R$ 1.200,00R$ 1.200,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
10/06/2025 0004026/20250004370/20250004360/2025VALOR QUE PAGAMOS EM FACE DE VALTAIR INACIO DA SILVA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXOVALTAIR INACIO DA SILVA***.577.106-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
06/06/2025 0004014/20250004331/20250004294/2025VALOR QUE PAGAMOS EM FACE DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXOMARIA DE LOURDES OLIVEIRA***.879.016-**R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
06/06/2025 0003924/20250004324/20250004293/2025VALOR QUE PAGAMOS EM FACE DE MARILANE APARECIDA DA SILVA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXOMARILANE APARECIDA DA SILVA***.899.986-**R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
05/06/2025 0003137/20250004383/20250004331/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE HENRIQUE JOSE OLIVEIRA VEIGA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04 06 AS 03 00 NO VEICULO SYL9I09Henrique Jose Oliveira Veiga***.400.136-**R$ 2.000,00R$ 30,00R$ 30,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
02/06/2025 0003890/20250004234/20250004330/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE CARLOS HENRIQUE DE SOUSA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA JUIZ DE FORA NO DIA 29 05 AS 06 00 NO VEICULO SYL9I04Carlos Henrique de Sousa***.785.136-**R$ 470,00R$ 100,00R$ 100,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
02/06/2025 0000023/20250004099/20250004329/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO DE COMBUSITVEL PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE JOSE FRANCISCO BABROSA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE DIA 26 05 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I022Jose Francisco Barbosa***.014.736-** R$ 50,00R$ 50,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
02/06/2025 0000289/20250004100/20250004328/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ISAIAS MOREIRA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28 05 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I09Isaias Moreira***.720.186-**R$ 1.000,00R$ 50,00R$ 50,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
02/06/2025 0002620/20250004394/20250004292/2025VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISRAEL JANUARIO DUTRA EM VIAGEM PARA LEVAR CARRO PARA REVISAO EM MURIAE NO DIA 04 06 AS 05 00 NO VEICULO SYL9I15Israel Januario Dutra***.289.386-** R$ 50,00R$ 50,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS