| |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | | 0000016/2025 | 0004587/2025 | 0004362/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A OBRIGACOES COM O PASEP SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES, NO MES DE JUNHO DE 2025. | PASEP | 00.394.460/0058-87 | | R$ 7.343,35 | R$ 7.343,35 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000101/2019 | 0000108/2025 | 0003916/2025 | 0004361/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A LOCACAO DE CAMPO DE FUTEBOL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 | GEOVANIA EMERICK LABATI SANCHES | ***.152.966-** | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | | 0004026/2025 | 0004370/2025 | 0004360/2025 | VALOR QUE PAGAMOS EM FACE DE VALTAIR INACIO DA SILVA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXO | VALTAIR INACIO DA SILVA | ***.577.106-** | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | | 0004014/2025 | 0004331/2025 | 0004294/2025 | VALOR QUE PAGAMOS EM FACE DE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXO | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | ***.879.016-** | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | | 0003924/2025 | 0004324/2025 | 0004293/2025 | VALOR QUE PAGAMOS EM FACE DE MARILANE APARECIDA DA SILVA FAMILIA ASSISTIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL NAO POSSUI RENDIMENTOS SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS DESPESAS BASICAS CONFORME LAUDO EM ANEXO | MARILANE APARECIDA DA SILVA | ***.899.986-** | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | | 0003137/2025 | 0004383/2025 | 0004331/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE HENRIQUE JOSE OLIVEIRA VEIGA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 04 06 AS 03 00 NO VEICULO SYL9I09 | Henrique Jose Oliveira Veiga | ***.400.136-** | R$ 2.000,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
|
Detalhes
| 02/06/2025 | | 0003890/2025 | 0004234/2025 | 0004330/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE CARLOS HENRIQUE DE SOUSA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA JUIZ DE FORA NO DIA 29 05 AS 06 00 NO VEICULO SYL9I04 | Carlos Henrique de Sousa | ***.785.136-** | R$ 470,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
|
Detalhes
| 02/06/2025 | | 0000023/2025 | 0004099/2025 | 0004329/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO DE COMBUSITVEL PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE JOSE FRANCISCO BABROSA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE DIA 26 05 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I022 | Jose Francisco Barbosa | ***.014.736-** | | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
|
Detalhes
| 02/06/2025 | | 0000289/2025 | 0004100/2025 | 0004328/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ISAIAS MOREIRA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 28 05 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I09 | Isaias Moreira | ***.720.186-** | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
|
Detalhes
| 02/06/2025 | | 0002620/2025 | 0004394/2025 | 0004292/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ISRAEL JANUARIO DUTRA EM VIAGEM PARA LEVAR CARRO PARA REVISAO EM MURIAE NO DIA 04 06 AS 05 00 NO VEICULO SYL9I15 | Israel Januario Dutra | ***.289.386-** | | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil |