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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Atualizado em 09/07/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
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05/07/2019 0005062/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE COM CONSULTA EM CLINICA LOCAL, PONTE NOVA, SAIDA E RETORNO 08-07-2019, VEICULO PLACA PUM0201.Adelion Dias Teixeira***.210.276-**R$40,00
05/07/2019 0005061/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE EM CLINICA LOCAL, MURIAE, SAIDA E RETORNO 08-07-2019, VEICULO PLACA QOE0153.DANIEL LUIS FREITAS***.680.986-**R$30,00
05/07/2019 0005060/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE COM CLTA MEDICA NA FCV, MURIAE, SAIDA E RETORNO 06-07-2019, VEICULO PLACA PUM 0201.Isaias Moreira***.720.186-**R$30,00
05/07/2019 0005059/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE COM CONSULTA EM CLINICA LOCAL, MURIAE, SAIDA E RETORNO 07-07-2019, VEICULO PLACA QOE0153.JORGE SIDINEY VENTURA***.620.366-**R$30,00
05/07/2019 0005058/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LEVAR PACIENTE COM CONSULTA EM MUTUM-MG, SAIDA E RETORNO 06-07-2019, VEICULO PLACA QOE0153.JORGE SIDINEY VENTURA***.620.366-**R$30,00
05/07/2019 0005057/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MILLENA SILVA SABINO, TRATA-SE DE FAMILIA EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, A MESMA NECESSITA DE INTERVENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.MILLENA SILVA SABINO***.383.936-**R$500,00
05/07/2019 0005056/2019VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO E INADIAVEL DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA PARA PACIENTE QUE NECESSITA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.ABEL J.A. DE MAGALHAES JUNIOR***.838.486-**R$5.000,00
05/07/2019 0005055/2019VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR ANTONIO ESMANDIL DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES DE JUNHO DE 2019.DERECY DE SOUZA***.410.158-**R$299,40
05/07/2019 0005054/2019VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR OSMAR ANDRE PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40 , REF AO MES DE JUNHO DE 2019.ELIANA VIEIRA PORTO***.359.836-**R$303,14
05/07/2019 0005053/2019VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR JULEMAR PRUDENTE BO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB 40 , REF AO MES DE JUNHO DE 2019.IVANIA MARIA OLIVEIRA PESSEGUEIRO***.816.756-**R$399,20
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