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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES ( Total R$ 1.823.676,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 22.491,00 )
   0004194/2025 Original004 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS1.353 - Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente destinado a atencao basica da SaudeR$ 22.491,00
       Total R$ 22.491,00
Total R$ 22.491,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 332,00 )
   0004126/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPALR$ 332,00
       Total R$ 332,00
Total R$ 332,00
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 1.328,00 )
   0004027/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 1.328,00
       Total R$ 1.328,00
Total R$ 1.328,00
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 45,00 )
   0003544/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 45,00
       Total R$ 45,00
Total R$ 45,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 36.520,00 )
   0003368/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.232 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHER$ 36.520,00
       Total R$ 36.520,00
Total R$ 36.520,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 2.157,00 )
   0002974/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 1.080,00
   0002973/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 413,00
   0002972/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 664,00
       Total R$ 2.157,00
Total R$ 2.157,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.320,00 )
   0002444/2025 Original004 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS2.646 - Manutencao da PDCEAF - Assistencia FarmaceuticaR$ 3.320,00
       Total R$ 3.320,00
Total R$ 3.320,00
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 18.565,80 ) (Continua na próxima página)
   0002311/2025 Original003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS2.021 - MANUTENCAO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. QESER$ 5.398,00
   0002309/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.048 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.399,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES ( Total R$ 1.721.385,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 6.510,00 )
   0000988/2025 0004084/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.016 - MANUT. DAS ATIV. CONTABILIDADE E TESOURARIAR$ 510,95
   0000987/2025 0004082/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.011 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.759,71
   0000055/2025 0004081/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.011 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.400,00
   0000989/2025 0004080/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.230 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 204,38
   0000990/2025 0004079/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 1.226,28
   0000992/2025 0004078/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.048 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 306,57
   0000991/2025 0004077/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.005 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPALR$ 102,11
        Total R$ 6.510,00
Total R$ 6.510,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 36.520,00 )
   0003368/2025 0003790/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.232 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHER$ 6.640,00
   0003368/2025 0003789/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.232 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHER$ 6.640,00
   0003368/2025 0003788/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.232 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHER$ 9.960,00
   0003368/2025 0003787/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.232 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL CRECHER$ 13.280,00
        Total R$ 36.520,00
Total R$ 36.520,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 2.157,00 )
   0002974/2025 0003574/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 1.080,00
   0002972/2025 0003573/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 664,00
   0002973/2025 0003572/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 413,00
        Total R$ 2.157,00
Total R$ 2.157,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.510,00 ) (Continua na próxima página)
   0000987/2025 0003331/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.011 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.759,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES ( Total R$ 1.694.623,97 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 7.600,00 )
   0003982/2025 0004354/2025 OriginalOrcamentario003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS2.021 - MANUTENCAO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. QESER$ 7.600,00
         Total R$ 7.600,00
Total R$ 7.600,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 7.555,00 )
   0003574/2025 0004334/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 1.080,00
   0003573/2025 0004333/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 664,00
   0003572/2025 0004332/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 413,00
   0003905/2025 0004279/2025 OriginalOrcamentario003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS2.021 - MANUTENCAO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. QESER$ 5.398,00
         Total R$ 7.555,00
Total R$ 7.555,00
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 10.454,90 )
   0003575/2025 0003907/2025 OriginalOrcamentario003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS2.021 - MANUTENCAO ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL REC. QESER$ 10.454,90
         Total R$ 10.454,90
Total R$ 10.454,90
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 15.628,70 ) (Continua na próxima página)
   0002802/2025 0003838/2025 OriginalOrcamentario005 - SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINCULADOS2.046 - Manutencao das Atividades do Programa IGDR$ 692,90
   0002818/2025 0003827/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.042 - Manutencao das Atividades da Atencao Basica da SaudeR$ 580,00
   0003095/2025 0003819/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.229 - MAN. SERV.ADMINISTR. DO FUNDO MUN. DE EDUCACAOR$ 1.230,00
   0003086/2025 0003818/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO2.229 - MAN. SERV.ADMINISTR. DO FUNDO MUN. DE EDUCACAOR$ 5.108,90
   0002801/2025 0003815/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.096 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 23,20
   0002800/2025 0003814/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.096 - Manutencao do Convenio com a Policia MilitarR$ 398,80
   0003090/2025 0003784/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.015 - MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADACAO MUNICIPALR$ 3.281,00
   0003094/2025 0003783/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.015 - MANUT. DOS SERVICOS DE ARRECADACAO MUNICIPALR$ 1.790,00
   0002767/2025 0003782/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.048 - MANUT. DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.399,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Martins Soares ( Total R$ 1.415.754,54 )
  31/01/2025000013/202502 - Compras e ServicosRegistro de Precos para aquisicao de equipamentos de informatica, impressora e pecas de reposicao e insumo para atender as secretarias municipais, conforme termo de referencia.VIGENTER$ 155.315,80
  27/12/2024000132/202402 - Compras e ServicosRegistro de precos para futura e eventual aquisicao de Material de Expediente, com intuito de atender as necessidades das secretarias, conforme termo de referencia.VIGENTER$ 168.580,20
  22/08/2024000074/202402 - Compras e ServicosRegistro de precos para futura e eventual Aquisicao de Material eletrico para atender as secretarias, conforme termo de ReferenciaVIGENTER$ 31.768,00
  02/08/2024000065/202402 - Compras e ServicosContratacao para aquisicao de brinquedos pedagogicos para suprir a necessidade do inicio das atividades da Creche Municipal Maria Fernanda, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 41.701,54
  20/06/2024000046/202402 - Compras e ServicosRegistro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais permanentes de linha branca e eletrodomesticos, para atender as secretarias, conforme termo de referenciaVIGENTER$ 192.282,00
  20/06/2024000048/202402 - Compras e ServicosRegistro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais permanentes mobiliario e eletroeletronicos, para atender as secretarias, conforme termo de referenciaVIGENTER$ 125.881,00
  23/03/2024000016/202402 - Compras e ServicosRegistro de Precos para futura e eventual aquisicao de cadeiras giratorias e fixas, para atender as necessidades das secretarias, conforme termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 117.490,00
  06/03/2024000011/202402 - Compras e ServicosRegistro de Precos para aquisicao de computadores desktop completos e notebook para atender as necessidades das secretarias municipais, conforme termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 235.050,00
  06/02/2024000007/202406 - Prestacao de ServicoContratacao de empresa para instalacao e implantacao de sistema de backup em nuvem completo, conforme termo de referencia.VIGENTER$ 49.320,00
  03/01/2023000003/202306 - Prestacao de ServicoContratacao de empresa especializada em servicos de assistencia tecnica para manutencao preventiva e corretiva em equipamentos de informatica (microcomputadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a laser e correlatos) e na rVIGENTER$ 28.800,00
  20/11/2020000061/202002 - Compras e ServicosRegistro de precos para futura e eventual aquisicao de material de informatica para atender as necessidades das secretarias, conforme termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 128.342,00
  05/08/2020000051/202002 - Compras e ServicosREGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIATERMINO DE PRAZOR$ 121.424,00
  27/04/2018000058/201806 - Prestacao de ServicoContratacao de empresa especializada em servicos de assistencia tecnica para manutencao corretiva em equipamentos de informatica (microcomputadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a laser e correlatos) e na rede de computTERMINO DE PRAZOR$ 19.800,00
        Total R$ 1.415.754,54
Total R$ 1.415.754,54
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