Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Valor que empenhamos referente a contratacao de servico de brigadista e equipe de apoio para atender o evento da 11º festa do cafe realizada nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2025, a fim de atender as necessidades da secretaria de cultura.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Equipe de apoio homem e/ou mulher para atender a 11° festa do cafe	realizada pelo municipio de Martins Soares MG, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2025. para controle de acesso, revistas pessoais a fim de garantir a seguranca fisica das pessoas e a integridade do patrimonio dentro dos locais dos eventos, devidamente uniformizados e identificados.	100,0000	R$ 180,00	R$ 18.000,00
Servico	Brigadista homem e/ou mulher para atender a 11° festa do cafe	realizada pelo municipio de Martins Soares MG, nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2025. Para orientacao, controle de acesso, a fim de garantir a integridade fisica dos civis e do patrimonio.	32,0000	R$ 350,00	R$ 11.200,00
					Total Geral R$ 29.200,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/06/2025	0004296/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 29.200,00
				Total Geral R$ 29.200,00

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: