PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Atualizado em: 13/03/2026 16:45:43

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
13/03/20260000082/20250001378/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE LONGARINAS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEATACADO LIMPEL MG LTDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)56.955.733/0001-34R$ 3.930,0040000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
13/03/20260000082/20250001377/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEMERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)06.049.251/0001-47R$ 3.159,4030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000070/20250001376/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E READEQUACAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL ILIDIO LOUBACK FILHO, FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOMEGA VIDROS COMERCIO LTDA25500000000 - Transferencia do Salario-Educacao41.331.931/0001-50R$ 15.008,1330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000070/20250001375/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NAS INSTALACOES DA CRECHE EDUCACIONAL DIOMARIA DIAS, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOMEGA VIDROS COMERCIO LTDA15420000000 - Transferencias do FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT - (30 )41.331.931/0001-50R$ 12.528,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000059/20240001374/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS E READEQUACAO DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA MUNICIPAL ILIDIO LOUBACK FILHO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOVINICIUS SIMAO HENRIQUE MATOS ME25500000000 - Transferencia do Salario-Educacao29.023.648/0001-65R$ 9.451,2430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000059/20240001373/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOVINICIUS SIMAO HENRIQUE MATOS ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)29.023.648/0001-65R$ 309,2030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000076/20250001372/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS P45 PARA A CRECHE MARIA FERNANDA A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOMAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)18.312.765/0001-22R$ 371,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000111/20250001371/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA A CRECHE DIOMARIA DIAS A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOMAIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)18.312.765/0001-22R$ 230,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
13/03/20260000314/20260001370/2026VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PROGRAMA ESTADUAL FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUTORIZACAO DE EXECUCAO N91236/2026 ATA 323/2025 LICITACAO REALIZADA POR OUTRO ENTE DA FEDERACAO SEGUNDO O DECRETO ESTADUALPrati Donaduzzi & Cia. LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual73.856.593/0010-57R$ 3.205,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
12/03/2026 0001362/2026VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATO DE CONTRATACAO DIRETA SIMPLIFICADO COM TERMO DE DISPENSA DE LICITACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA CRECHE DIOMARIA DIAS DUTRAImperio Marmoraria Ltda15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)58.546.939/0001-36R$ 1.542,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS