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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES - MG
Atualizado em: 07/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 28293031123
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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04/04/20250000145/20230002519/2025valor que empenhamos referente a AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASWesley material de construcao e sistemas de segurancas LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)43.821.953/0001-23R$ 2.160,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000059/20240002518/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E ADEQUACAO DA UBS ILSON BATISTA A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.VINICIUS SIMAO HENRIQUE MATOS ME15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)29.023.648/0001-65R$ 740,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000239/20230002517/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEMELO DISTRIBUIDORA MATERIAIS EIRELI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)35.502.416/0001-92R$ 2.155,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000239/20230002516/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICACAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A FIM ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEMERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)06.049.251/0001-47R$ 5.079,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/04/20250000057/20240002515/2025VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALMERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social06.049.251/0001-47R$ 7.250,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20250000010/20240002507/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM ESTRADA VICINAL DO CORREGO JORDAO, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRASPedreira bom jardim industria e comercio LTDA EPP15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)22.433.585/0001-76R$ 1.016,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20250000123/20230002506/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS PUA-3G71 E PAT-0001, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE OBRASAUGUSTO PNEUS EIRELI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)35.809.489/0001-21R$ 11.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/2025 0002505/2025VALOR QUE EMPENHAMOSPARA ATO DE CONTRATACAO DIRETA SIMPLIFICADO COM DISPENSA DE LICITACAO REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE ACAMADO COM ALIMENTACAO VIA SONDA, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SAUDEFREITAS E FRANCISCO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)13.471.232/0001-70R$ 5.760,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20250000144/20230002504/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRASAgromelo Comercio LTDA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)22.988.429/0001-71R$ 614,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
03/04/20250000145/20230002503/2025VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA ESCOLA WALTER RODRIGUES A FIM DE ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOAgromelo Comercio LTDA ME15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)22.988.429/0001-71R$ 531,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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