Atualizado em: 07/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
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empenho	texto	Número do empenho.
tipo_empenho	texto	Tipo do empenho.
elemento_despesa	texto	Elemento da despesa para o empenho.
subtitulo	texto	Subtítulo (centro de custo) do empenho.
funcao	texto	Função do empenho.
subfuncao	texto	Subfunção do empenho.
programa	texto	Programa do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de recurso do empenho.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido do empenho.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "04 - Abril",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES",
    "data": "2025-04-03T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0002507/2025",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903099000 - Outros Materiais de Consumo",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "26 - Transporte",
    "subfuncao": "782 - Transporte Rodoviario",
    "programa": "0010 - Programa Caminhos do Produtor",
    "fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - Outras Despesas Correntes",
    "documento_favorecido": "22.433.585/0001-76",
    "nome_favorecido": "Pedreira bom jardim industria e comercio LTDA EPP",
    "valor": 1016.600000000
  },
  {
    "ano": "2025",
    "mes": "04 - Abril",
    "unidade_gestora": "PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES",
    "data": "2025-04-03T00:00:00",
    "especie": "Original",
    "empenho": "0002506/2025",
    "tipo_empenho": "Ordinario",
    "elemento_despesa": "33903037000 - Material para Manutencao de Veiculos",
    "subtitulo": "",
    "funcao": "26 - Transporte",
    "subfuncao": "782 - Transporte Rodoviario",
    "programa": "0010 - Programa Caminhos do Produtor",
    "fonte_recurso": "15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)",
    "grupo_despesa": "33000000000 - Outras Despesas Correntes",
    "documento_favorecido": "35.809.489/0001-21",
    "nome_favorecido": "AUGUSTO PNEUS EIRELI",
    "valor": 11200.000000000
  }
]