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| 01/04/2025 | | 0002422/2025 | 0002293/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE JOSE IDINEI DA SILVA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 04 04 AS 07 00 NO VEICULO QOE0153 | Jose Idinei da Silva | MOTORISTA | 000056 | ***.472.236-** | R$ 50,00 | |
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| 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE JOSE IDINEI DA SILVA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 04 04 AS 07 00 NO VEICULO QOE0153 | MURIAR |
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| 01/04/2025 | | 0002423/2025 | 0002292/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ISAC JUNIO FERREIRA SANGY EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 04 AS 01 00 NO VEICULO QPP6054 | Isac Junio Ferreira Sangy | MOTORISTA | 002688 | ***.324.416-** | R$ 80,00 | |
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| 1 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ISAC JUNIO FERREIRA SANGY EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM BELO HORIZONTE NO DIA 02 04 AS 01 00 NO VEICULO QPP6054 | BELO HORIZONTE |
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| 01/04/2025 | | 0002400/2025 | 0002288/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE CARLOS HENRIQUE DE SOUSA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CARANGOLA NO DIA 04 04 AS 11 00 NO VEICULO SYQ7A35 | Carlos Henrique de Sousa | MOTORISTA | 003554 | ***.785.136-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE CARLOS HENRIQUE DE SOUSA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CARANGOLA NO DIA 04 04 AS 11 00 NO VEICULO SYQ7A35 | CARANGOLA |
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| 01/04/2025 | | 0002399/2025 | 0002287/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE JORGE FRANCISCO BARBOSA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 04 04 AS 05 00 NO VEICULO SYL9I22 | Jose Francisco Barbosa | MOTORISTA | 000124 | ***.014.736-** | R$ 50,00 | |
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| 1 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE JORGE FRANCISCO BARBOSA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 04 04 AS 05 00 NO VEICULO SYL9I22 | MURIAE |
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| 01/04/2025 | | 0002394/2025 | 0002286/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE AURELIO DA SILVA AGUIAR EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 03 04 AS 13 00 NO VEICULO QOE0161 | Aurelio Silva de Aguiar | MOTORISTA | 000047 | ***.204.676-** | R$ 50,00 | |
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| 1 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE AURELIO DA SILVA AGUIAR EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 03 04 AS 13 00 NO VEICULO QOE0161 | MURIAE |
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| 01/04/2025 | | 0002369/2025 | 0002285/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ELI ALVARENGA TEIXEIRAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 02 04 AS 14 00 NO VEICULO OFICIAL | ELI ALVARENGA TEIXEIRA | MOTORISTA | 000054 | ***.913.306-** | R$ 50,00 | |
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| 1 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE ELI ALVARENGA TEIXEIRAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MURIAE NO DIA 02 04 AS 14 00 NO VEICULO OFICIAL | MURIAE |
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| 01/04/2025 | | 0002397/2025 | 0002284/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM GUARAPARI NO DIA 04 04 AS 02 30 NO VEICULO TCS4E35 | DANIEL LUIS FREITAS | MOTORISTA | 003354 | ***.680.986-** | R$ 70,00 | |
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| 1 | 04/04/2025 | 03/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A GASTOS COM DIARIA PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM GUARAPARI NO DIA 04 04 AS 02 30 NO VEICULO TCS4E35 | GUARAPARI |
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| 01/04/2025 | | 0002383/2025 | 0002283/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MATIPO NO DIA 03 04 AS 17 00 NO VEICULO SYL9I09 | DANIEL LUIS FREITAS | MOTORISTA | 003354 | ***.680.986-** | R$ 35,00 | |
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| 1 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM MATIPO NO DIA 03 04 AS 17 00 NO VEICULO SYL9I09 | MATIPO |
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| 01/04/2025 | | 0002371/2025 | 0002282/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CONTAGEM NO DIA 02 04 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I22 | DANIEL LUIS FREITAS | MOTORISTA | 003354 | ***.680.986-** | R$ 80,00 | |
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| 1 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CONTAGEM NO DIA 02 04 AS 01 00 NO VEICULO SYL9I22 | CONTAGEM |
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| 01/04/2025 | | 0002330/2025 | 0002281/2025 | VALOR QUE PAGAMOS REFRENETE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 01 04 AS 03 00 NO VEICULO SYL9I22 | DANIEL LUIS FREITAS | MOTORISTA | 003354 | ***.680.986-** | R$ 70,00 | |
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| 1 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | VALOR QUE LIQUIDAMOS REFRENETE A DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE DANIEL LUIZ DE FREITAS EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 01 04 AS 03 00 NO VEICULO SYL9I22 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM |
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