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Detalhes
| 08/03/2024 | 0000450/2023 | 0007489/2023 | 0001349/2024 | 0001713/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A SERVICO DE VISITACAO PARA ATUALIZACAO DO CADASTRO DA ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | FERNANDO GUSTAVO DA SILVA FRAGOSO | ***.935.514-** | R$ 1.527,44 |
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Detalhes
| 09/02/2024 | 0000362/2023 | 0006621/2023 | 0000610/2024 | 0000849/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO COM GESTAO E MONITORAMENTO AO SISTEMA CNES E CADSUS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | LEONARDO DA SILVA 11393088660 | 40.386.668/0001-33 | R$ 660,00 |
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| 09/02/2024 | 0000022/2023 | 0000223/2023 | 0000515/2024 | 0000715/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTOS/RECURSOS HUMANOS , INICIALLIZACAO DO SISTEMA, CONFIGURACAO , CADASTRO E ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | WANDER PAULO DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL | 40.473.481/0001-77 | R$ 1.200,00 |
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| 07/02/2024 | | 0007576/2023 | 0000277/2024 | 0000700/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DATA LEITURA 26/12/2023 - 24/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/768169-5, CODIGO DA INSTALACAO 284538. | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 55,29 |
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| 07/02/2024 | | 0007576/2023 | 0000281/2024 | 0000699/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DATA LEITURA 21/12/2023 - 22/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/622170-9, CODIGO DA INSTALACAO N7069554719. | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 105,52 |
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Detalhes
| 07/02/2024 | | 0007576/2023 | 0000280/2024 | 0000698/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DATA LEITURA 21/12/2023 - 22/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/619598-6, CODIGO DA INSTALACAO W7044636244. | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 371,60 |
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Detalhes
| 07/02/2024 | | 0007576/2023 | 0000278/2024 | 0000697/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DATA LEITURA 22/12/2023 - 23/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/620831-8, CODIGO DA INSTALACAO 145077. | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 432,89 |
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Detalhes
| 07/02/2024 | | 0007576/2023 | 0000279/2024 | 0000696/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DATA LEITURA 22/12/2023 - 23/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/621954-7, CODIGO DA INSTALACAO 1001650 | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 288,36 |
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Detalhes
| 07/02/2024 | | 0007575/2023 | 0000284/2024 | 0000664/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA LEITURA 21/12/2023 - 22/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/701063-0, CODIGO DA INSTALACAO 056230. | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 630,61 |
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Detalhes
| 07/02/2024 | | 0007575/2023 | 0000285/2024 | 0000663/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE AOS GASTOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DATA LEITURA 21/12/2023 - 22/01/2024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CODIGO DO CLIENTE 1/129193-9 CODIGO DA INSTALACAO 637533. | ENERGISA MINAS GERAIS | 19.527.639/0001-58 | R$ 323,39 |