Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULOS PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA, MANUTENCAO E DEMAIS DESPESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Rota 19.	Saindo da Praca Jose Emerick Sobrinho, sentido a vila emerick onde desembarca alunos, retorna ao asfalto indo em direcao ao corrego do dioclecio ate a propriedade do Sr Wanderley. Retorna pla mesma via indo ate a entrada principal do corrego do canada indo ate a vicinal que da acesso a propriedade do senhor Vicente onde desembarca alunos. Retorna a estrada principal subindo a serra, descendo e indo em direcao a propriedade do senhor Onofre Huebra e Paulo Roberto onde desembarca alunos. Retorna fazendo o trajeto pela estrada principal, pegando o asfalto sentido a Martins Soares. Turno: 2x noturno Total Kms Diario: 32 Veiculo: 15 Lugares REFERENTE AOS 640 KM RODADOS EM 20 DIAS LETIVOS DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR, DO MES DE AGOSTO 2024.	640,0000	R$ 3,55	R$ 2.272,00
Servico	Rota 05	Saindo do posto anacleto onde embarca os alunos que chegam da faculdade, contornando o trevo, segue em direcao a rodovia MG108, entra a esquerda ate a casa da Sr(a) Amarilis vira no terreiro, desembarca alunos. Volta a rodovia entra a direita proximo ao armazem dos Klem e segue no chacreamento ate a aultima casa dembarcando alunos, retornando a MG108 ate a encruzilhada do Guarani seguindo para a estrada vicinal do corrego do militao ate a propriedade do pai da Rafaela, onde desembarca alunos. Retornando pela mesma via ate a MG 108 sentido ao trevo de Martins Soares, indo em direcao a BR262, entrando na vicinal que da acesso ao corrego do Teixeiras, seguindo em direcao ao alto dos Schoot ate a propriedade do Sr Marcos Schoot onde desembarca alunos. Retornando a estrada principal dos Teixeiras, ate a BR 262 indo em direcao ao posto fiscal, contornando o trevo, entrando na MG108 indo em direcao a vila dos francos onde desembarca alunos, retorna a MG 108, sentido ao trevo, na rotatoria sentido a BR 262, entrando na vicinal do corrego do jordao ate a propriedade do Sr Julio Jordao, retornando a principal com destino a propriedade do Sr Darlan Oliveira, retornando a principal sentido a BR 262, ate Martins Soares. Turno: noturno. Total KM diario: 63 Veiculo:15 lugares. REFERENTE AOS 1340 KM RODADOS EM 20 DIAS LETIVOS DE ACORDO COM O CALENDARIO ESCOLAR, DO MES DE AGOSTO 2024. ACRESCENTADOS 4 KM DEVIDO A MATRICULA DE UMA NOVA ALUNA.	1.340,0000	R$ 3,54	R$ 4.743,60
					Total Geral R$ 7.015,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/09/2024	0007690/2024	Original	003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS	R$ 2.272,00
05/09/2024	0007691/2024	Original	003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS	R$ 4.743,60
				Total Geral R$ 7.015,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/09/2024	0007691/2024	0008641/2024	Original	Orcamentario	003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS	R$ 4.743,60
11/09/2024	0007690/2024	0008642/2024	Original	Orcamentario	003 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS	R$ 2.272,00
						Total Geral R$ 7.015,60

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Convênio:

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